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陕西太白山旅游区管理委员会 2019年部门预算说明
2019-09-03 09:36:59   来源:    点击:

一、部门主要职责

1.陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构,隶属眉县人民政府领导,正县级建制,参公事业单位。

主要职责:

1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度,研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法,并组织实施。

2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。

3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设,策划包装和推介招商工作。

4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理,做好旅游区的对外宣传工作。

5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年太白山旅游区工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻落实党的十九大、省委十三届四次、市委十二届五次、县委十六届五次全会精神,以转型升级、提质增效为引领,以“打造国家级旅游度假区、创建国家级服务标准化试点景区”为目标,聚焦聚力项目建设、投资运营、宣传营销、服务管理、生态环境保护等重点工作,进一步做强旅游产业、做活旅游市场、做亮旅游品牌,推动太白山高质量发展,真正把太白山打造成全国知名自然资源旅游景区和西北重要旅游集散地。

全年旅游区发展的主要预期目标是:太白山、红河谷景区入园游客突破190万人,实现旅游经营性收入2.9亿元;旅游区接待游客510万人次,实现旅游综合收入31亿元。

围绕上述目标,重点抓好八项重点工作:

一、强化规划管控,提升项目管理水平

二、突出项目建设,强化旅游发展支撑

三、精准宣传推广,提升旅游品牌形象

四、加强服务管理,提升旅游环境质量

五、强化环境保护,筑牢绿色生态屏障

六、深化体制改革,激活企业发展活力

七、决战脱贫攻坚,加快实现脱贫目标

八、坚持全面从严治党,努力营造良好发展环境

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西太白山旅游区管理委员会为参公单位,经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

陕西太白山旅游区管理委员会编制36名,公务员编制12名,事业编制24人,目前实有人员55人(含借调人员19人)。

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五、部门国有资产占有使用情况说明

截至目前为止,资产合计365.73万元。其中:固定资产322.91万元,大约占资产总额的88.29%。

本部门固定资产总量为322.91元。其中:土地、房屋及构筑物84.76万元,占固定资产的26.25%;通用设备163.57万元,占50.66%;专用设备22.04万元,占6.83%;家具、用具、装具及动植物52.54万元,占16.27%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款422.13万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计422.13万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障太白山管委会工程的顺利开工。

七、2019年部门预算收支情况(2019年预算收入支出与2018年预算基本收入支出对比)

(一)收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为422.13万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)422.13万元,占支出总额的100%;全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加44.37万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入422.13万元,其中:一般公共预算拨款收入422.13万元,财政拨款收入较上年增加44.37万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴、缴存比列及缴存基数增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年财政拨款支出422.13万元,其中:基本支出422.13万元。收支较去年增加44.37万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入422.13万元,一般公共预算拨款支出422.13万元。收入及支出均较去年增加44.37万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:社会保障和就业支出74.99万元、住房保障支出17.15万元。较去年有所增加1.74,主要是由于机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按功能科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

基本支出422.13万元,其中:工资福利支出406.45万元,公用经费支出15.68万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表(按经济科目分)》和《一般公共预算基本支出表(按经济科目分)》。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为3.8万元,较上年下降0.4万元。其中公务接待费0.95万元,比上年下降0.25万元,公务用车运行费2.85万元,比上年下降0.15万元“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(七)机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出15.68万元,比2018年预算有所增加1.12万元,主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金另行预算

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障管委会日常工作的顺利开展进行。

九、其他需要说明:

因我县机构改革工作正在开展中,涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数,年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异,以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

 2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表 
太白山管委会2019年公开表.xls

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